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长沙市审计局审计结果公告2017年第23号(总第89号)

发布时间:2017-12-27     稿件来源:市审计局

长沙市审计局审计结果公告

2017年第23号

(总第89号)

 

长沙市审计局关于2017年第四季度

稳增长等政策措施落实情况跟踪审计结果

 

2017年4季度,长沙市审计局根据上级部门的统一部署,对长沙市天心区人民政府、浏阳市人民政府至2017年10月底贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施情况实施了跟踪审计,重点审计了精准扶贫、民生实事等重点任务完成情况,涉农政策、河长制等重点政策推进落实情况。重点任务完成方面共抽查浏阳市省级贫困村4个,扶贫项目59个,涉及资金2178.78万元,入户调查贫困户22户,抽查天心区民生实事任务11项;重点政策推进落实方面共抽查浏阳市涉农项目4个,涉及投资2781.82万元,浏阳市、天心区河长制项目6个,涉及投资6203.33万元。

一、基本情况

(一)重点任务完成情况

1.精准扶贫政策落实和任务完成情况

2017年,浏阳市有省定贫困村33个,建档立卡贫困户16022户,51183人。33个省级贫困村计划2017年全部实现“摘帽”退出,减贫人口不少于7161人。2017年,浏阳市制定精准扶贫攻坚战实施方案,实施教育扶贫、医疗救助、金融扶贫等措施,推进水、电、路、房等项目建设,实施产业扶贫,引导龙头企业带动贫困户脱贫,实施扶贫项目408个。浏阳市投入扶贫资金10468.29万元,其中:省级资金2042.5万元,市级资金1292万元,县(市)级资金7133.79万元。至2017年10月底,浏阳市正按计划进度推进贫困人口脱贫和省定贫困村退出验收等工作。

2.民生实事任务完成情况

2017年,长沙市天心区共有新增养老服务床位、建成区黑臭水体综合整治等省、市民生实事任务21项。天心区人民政府将民生实事项目分解到16个主要责任单位;成立了区民生实事工作考核办公室,定期督查重点民生实事任务完成情况;建立健全了相关制度。至2017年10月底,天心区大部分民生实事任务正在按计划推进。

(二)重点政策推进落实情况

1.涉农政策推进落实情况

2017年,浏阳市计划安排涉农重大项目55个,总投资213090万元,其中:市级以上资金67688万元,县(市)级财政投资20073万元,自筹125329万元。至2017年9月底,市级以上资金到位24711.65万元,县(市)级财政资金到位12126.63万元,投入到小型农田水利、农村环境综合整治情况等涉农重大项目的建设。

2.河长制政策推进落实情况

2017年4月,浏阳市人民政府成立河长制工作委员会,制定了浏阳市实施河长制工作方案,建立河长制会议制度、工作督办制度等相关制度,建立市、乡、村三级河长制体系。对全市重要河段的水系、湿地、森林等情况进行了摸底调查,实施了一批保护水资源、防治水污染等项目。至2017年9月底,浏阳市河长制工作经费补助乡镇年度计划资金为260.16万元,已拨付各乡镇资金130.08万元。

2017年5月,天心区人民政府成立了河长制办公室,制定了全面推行河长制实施方案和2017年工作要点,对区域内河流、水库和水域面积在5公顷以上湖泊及城区重要水域实行河长制。2017年实施水生态治理工程等项目35个,投资8440万元。

二、审计发现的问题

(一)精准扶贫政策落实和任务完成方面

1.浏阳市扶贫贷款财政贴息资金结余大,结余率达75.73%

至2017年10月20日,浏阳市财政扶贫专户共收到省财政下达2016年度、2017年度扶贫贷款财政贴息612万元,实际完成贴息84.52万元,调度资金用于其他扶贫项目64万元,结余463.48万元,结余率75.73%。其中2016年度资金结余284.48万元,资金闲置达1年以上。

2.浏阳市41个扶贫村道路交通项目未开工

至2017年10月底,浏阳市扶贫村道路交通项目未开工项目41个。

3.浏阳市扶贫对象识别不精准,未全面清理“四类对象”

至2017年10月底,发现仍有2015年10月之前购买或建成商品房、门面、自建房等房产的人员7人,购置家用小汽车的人员4人。审计指出问题后,浏阳市扶贫办已将上述人员全部从贫困户名单中清理出去。

4.浏阳市健康扶贫政策落实不到位

(1)医疗救助结算不及时

2017年5月1日,浏阳市启动了精准扶贫建档立卡对象住院救助“一站式”结算,浏阳市定点医院每季度将实际发生的医疗救助一站式结算明细汇总表报民政局审核结算,至2017年9月底,各定点医院办理一站式结算的医疗救助2331人(次),救助金额147.46万元。至2017年11月3日,浏阳市民政局仍未与各定点医院结算医疗救助金。

(2)部分建档立卡贫困患者未按政策救助到位

2017年1月至9月,按照《长沙市困难居民医疗救助办法》(长政发〔2015〕11号)第九条“其他特殊困难人员医疗救助……”的规定,浏阳市符合医疗救助条件但没有得到救助的贫困建档立卡一般贫困户为432名,可申请医疗救助66.02万元。

(3)部分建档立卡贫困患者办理一站式结算时未获得医疗救助

审计浏阳市2017年1月至9月精准扶贫建档立卡一般贫困户医保报销情况,发现2017年5月以来,有40人办理了住院费用的一站式结算且符合医疗救助条件,没有享受到医疗救助。

(二)民生实事任务完成方面

1.天心区中心城区新建公共停车泊位台账记录与实际情况不符

长沙市下达天心区民生实事任务,明确2017年新建中心城区公共停车泊位3000个。据天心区城乡建设局提供的台帐反映,至2017年11月10日,天心区政府已完成2831个公共停车泊位的建设。实地调查已建成的9个停车场1631个车位,发现停车泊位完成数与实际情况不符的有790个,涉及包公庙停车坪等6个停车场。

2.天心区披塘幼儿园项目未按计划进度推进

披塘幼儿园项目计划投资1100万元,于2017年6月开工、2017年完成建设。该项目直到2017年10月24日才完成工程招标工作,至2017年11月14日,尚未签订施工合同。

3.天心区2个建成区黑臭水体综合整治项目未开工

长沙市下达2017年度建成区黑臭水体整治任务,要求今年年底前全部完成。2017年2月,天心区计划实施解放垸新港村湖塘与双管子河黄合村湖塘等2个黑臭水体治理项目,计划投资2423.3万元。因立项审批时间较长,至2017年10月底,上述2个项目尚未开工建设。

4.天心区未建成300张床位以上的社会福利中心

(1)未按计划完成任务

长沙市人民政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》(长政发〔2015〕1号)要求到2017年底各区县(市)均要建成一家300张床位以上的社会福利中心。该项目2014年7月完成立项,2015年4月完成可研批复,2016年10月启动主体工程建设,至2017年11月6日,主体工程建至综合楼5层地板浇筑。

(2)项目建设过程中存在的问题

一是未在规定时限内签订施工合同

2016年6月27日,天心区社会福利中心建设项目完成公开招投标,确定中标人为湖南省第四工程有限公司,中标金额4105.59万元,工期210天。2016年7月5日发出中标通知书。2017年5月28日,天心区民政局和湖南省第四工程有限公司签订建设施工合同。

二是未按规定提交履约保证金410万元

2017年5月28日,天心区民政局与中标人湖南省第四工程有限公司签订建设工程施工合同。中标人应按合同要求在施工合同签订后3日之内提交履约保证金410万元,至2017年9月18日,天心区民政局才收到施工单位提交的履约保证金410万元。

三是未按规定办理施工许可证

2014年天心区启动社会福利中心建设项目,至2017年11月8日,项目已完成了基坑支护工程、土石方工程、桩基工程,现主体工程正在进行综合楼5层楼板浇筑,但项目未取得施工许可证。

(三)涉农政策推进落实方面

1.浏阳市永安镇农田水利工程未按批复的建设内容实施

审计抽查2016年度永安镇实施的5个村小农水项目建设项目,计划总投资767.6万元。湖南省水利厅、湖南省财政厅批复建设内容为衬砌灌溉渠道40.55公里,新建渠系建筑物178处,整修山塘4处,整修河坝3处,更新改造泵站3处,新建机耕桥4处,新建和改造机耕道与田间道路1.01公里。至2017年10月底,工程已全部完工,工程竣工结算总金额808.92万元,财政已拨付资金310万元。工程实际实施建设内容为:衬砌渠道8.627公里,新修水坝7座,整修山塘35处,新修管道2.269公里。

2.浏阳市部分农村环境综合整治项目进度较慢

2017年,浏阳市农村环境综合整治实施项目分布村(社区)115个,主要建设内容为铺埋污水管网、分类垃圾站建设、购置垃圾桶和垃圾运输车设备等。至2017年9月底,项目尚未动工建设的村(社区)32个,部分项目未动工建设的村(社区)8个。

(四)河长制政策推进落实方面

1.2个河道治理项目未开工

(1)浏阳市中小河流治理项目未开工

2017年2月22日,湖南省水利厅安排中央水利发展资金350万元给浏阳市用于灾后水利薄弱环节建设,治理浏阳市捞刀河永安段中小河流1.7公里。浏阳市水利建设中心计划治理该河道为11.1公里,投资2275万元。至2017年10月底,该项目才完成招标工作,仍处于前期准备阶段,350万元仍停留在浏阳市财政。

(2)天心区港子河南北两岸堤防加固工程项目未开工

港子河南北两岸堤防加固工程由天心区农林水利局负责实施,2017年计划投资902万元,完成基础清淤、新筑子堤等建设内容。至2017年10月底,该项目仅完成立项工作,尚未启动前期准备工作。

2.浏阳市2个新建污水厂项目建设进度较慢

2017年2月,长沙市下达浏阳市2017年新建龙伏镇、淳口镇污水厂2座的任务。2017年3月,浏阳市住房和城乡建设局计划于2017年8月前完成招投标,12月前完成施工并组织验收。至2017年9月底,2个新建污水处理厂建设进度为完成三通一平,进度较慢。

3.浏阳市乡镇污水处理厂实际利用未达到预期

浏阳市32个乡镇已建设污水处理厂20个,建成并投入运营的乡镇污水处理厂18个,计划处理能力为1.76万吨/日,2017年9月底,实际污水处理能力为1.25万吨/日,为设计处理能力的71.2%。

4.浏阳市未完善污水处理费和垃圾处理费征收管理规定

一是至2017年9月底,浏阳市城区外18个乡镇建成污水处理厂并投入运营,但浏阳市未对建制镇已建成污水处理厂和在建污水处理厂、已批准污水处理厂建设项目的区域内征收污水处理费。二是浏阳市人民政府从2014年1月开征城区生活垃圾处理费,至2017年9月底,浏阳市城区外尚有8个乡镇未收取垃圾处理费。

三、以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况

至2017年11月底,长沙市2017年3季度稳增长等政策跟踪审计中发现16个问题,已整改4个,正在整改12个。

对未整改到位的问题,我局将进行后续跟踪。

 

                                                                                长沙市审计局

                                                                               2017年12月26日