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长沙市审计局审计结果公告2019年第5号(总第123号)

发布时间:2019-10-14     稿件来源:市审计局

 

 

 

 

 

 

长沙市审计局审计结果公告

 

2019年第5

 

(总第123)

 

 

 

 

 

 

 

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,长沙市审计局派出审计组自2019321日至2019531日,对长沙市2016年至2018年城市交通设施管理及维护维修情况进行了专项审计调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

目前,长沙市城区道路共有各类交通隔离设施约437公里;交通标志牌19271块,标线1029634平方米,信号灯922个路口;电子警察系统187个路口,电子警察摄像机860台,电视监控点位606个,SCATS智能交通信号控制系统点位225个,流量监测点位8个,行车诱导屏55块,违法提示屏63块;交警岗亭108座。

2016年至2018年全市交通设施管理及维护维修项目预算总额为22262.73万元(其中2016年追加预算988.64万元),本期项目预算支出21332.06万元,本期项目账面支出23498.99万元(其中2166.93万元为以前年度预算支出)

二、审计评价

审计调查结果表明,我市城市交通设施管理及维护维修资金使用基本合理,各类交通设施维护、清洗、优化等项目的实施为保障道路畅通和交通安全发挥了重要作用。但审计调查发现,在财务管理、资产管理、工程管理、招标采购与合同管理及内部控制等方面还存在财务核算不规范、资产闲置、签证数量与现场实际不符及内控制度不完善等问题

三、审计调查发现的主要问题

()财务管理方面存在的问题

1、未严格按预算规定用途使用资金。

2、未按规定对“公共基础设施”进行核算。

3、财务核算不规范。

4、未及时收回重复支付的交通隔离设施日常维护费用123.02万元。

5、承建单位未建立政府购买服务台账。

()资产管理方面存在的问题

1、资产闲置,未充分发挥国有资产使用效益。

2、部分新品及废旧护栏去向不明,涉及金额58万元。

() 工程管理方面存在的问题

1、事故理赔价格无依据,工程费用确定不合理。

2、光纤资源未有效整合,投资浪费109万元。

3、部分维护维修项目未达到招标文件的要求。

4、部分签证数量与现场实际不符。

5、竣工到正式交付移交时间过长。

6、未按规定时限修复交通设施。

7、个别路口人行横道信号灯与直行车辆绿灯冲突,道路交通存在安全隐患。

8、交警岗亭维修项目工程管理不科学。

9、拆除或更换的交通设施入库管理存在漏洞。

() 招标采购及合同管理方面存在的问题

1、对中标单位的投标承诺实际执行监管不力。

2、未在规定时限内签订合同。

3、维护维修项目考核标准设置不合理,未达到有效考核目的。

4、未及时进行招标采购,导致合同延期。

5、与各供应商签订合同条款与招标文件条款不一致。

() 内部控制制度建立及执行方面存在的问题

1、内部控制制度不完善,不相容岗位未分离。

2、内控管理不到位,未建立实物资产台账。

3、未定期对占有使用的国有资产清查盘点。

() 其他方面存在的问题

1、审计提出问题未完全整改到位。

2、资产管理制度未实时更新,国有资产未实时监控,管理台账不完整。

3、违规出租国有资产。

4、对外出租资产未经评估,租金确定无依据。

5、资产被无偿占用,国有资产出租收入存在流失风险。

6、截留代收的物业管理费未上缴财政。

四、审计处理及整改情况

对上述问题,长沙市审计局已出具了审计报告,并提出了审计处理意见和建议,被审计单位正采取措施进行整改,长沙市审计局将动态跟踪后续整改情况,具体整改情况由其自行公告

 

长沙市审计局

20191012



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