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长沙市审计局审计结果公告2018年第13号(总第107号)

发布时间:2018-08-07     稿件来源:市审计局

 

 

 

 

长沙市审计局审计结果公告

 

2018年第13号

 

(总第107号)

 

 

 

 

 

 

 

 

长沙市民政局2017年度预算执行及

其他财政财务收支审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,长沙市审计局自2018年2月至2018年5月,对长沙市民政局(以下简称“市民政局”)2017年度的预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计,重点审计了市民政局机关、长沙市第一社会福利院(以下简称“市第一福利院”)、长沙市第三社会福利院(以下简称“市第三福利院”)、长沙市殡葬事业管理处(以下简称“市殡葬处”)等单位,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下。

一、基本情况

(一)2017年部门预算情况。

2017年市本级民政局系统年初收入预算28056.95万元,年初支出预算28056.95万元。2017年度市民政系统实际部门预算执行数为:上年结转690.03万元,收入55919.21万元(含上级转移支付);支出55669.79万元(含上级转移支付)。

(二)公共项目预算执行情况。

2017年市本级民政系统公共项目预算61081万元(含上级返还的福彩公益金),追加预算8275.2万元;实际执行66635.37万元,为年初预算的109.09%;结存2720.83万元。

(三)上级转移支付收支情况。

2017年市民政系统上级转移支付收入173190.63万元(含省直拨浏阳、宁乡的54156.64万元),支出172761.41万元,结余429.22万元。

二、审计评价意见

审计结果表明,市民政局及所属单位2017年度预算执行情况及其他财政财务收支情况基本真实、合法,但审计发现市民政局及相关单位在预算收入与支出、专项资金的使用效率效果等方面仍存在一些问题。

三、审计发现的问题

(一)预算编制与执行方面

1、预算安排(编制)不合理。养老机构床位补贴经费年初预算安排不足。

2、2017年市民政局系统政府采购预算编制与实际计划执行情况差异较大。

3、市第一福利院部分项目推进缓慢,预算执行率较低,资金使用效益不佳。

4、截至审计时止,浏阳市民政局有325.52万元福利彩票公益金沉淀超过两年,未有效使用。

(二)国有资产管理方面存在的问题。

1、市第一福利院将所收租金作为捐款入账。

2、329.39万元资产占用费未及时上缴市财政非税。

3、51.52万元房租收入未及时上缴市财政非税。

4、市第三福利院未将梅花分院资产办理竣工结算,也一直未入账。

5、2015年,市第三福利院将2013年已投入使用的新门诊大楼以6324.17万元暂估入账,截至审计时止,该资产仍未办理决算。

(三)专项资金管理使用方面。

1、未按规定对申请补贴的养老机构进行评审及审批。

2、审核把关不严,将152万元养老机构补贴发放给不符合补贴标准的养老机构。

3、2017年,浏阳市关口街道长兴社区居民委员会截留财政专项补贴

4、部分乡镇对敬老院建设投入不足,将公共租赁房作为养老用房使用。

5、最低生活保障及特困供养金的问题。

(1)虚报集中供养人数违规领取截留特困供养金1.66万元。

(2)未及时核对特困人员情况,违规发放已死亡人员特困供养金4.83万元。

(3)向不符合最低生活保障条件的人员发放低保资金及特困供养金78.37万元。

(四)下属单位执行财经法纪情况。

1、2015至2016年,长沙市军队离退休干部管理办公室对部分工作人员违规发放津补贴12.56万元。

2、市殡葬处未经财政部门审批,将180万元借给福利房产公司及长沙福利工艺厂,至今未收回。

3.市殡葬处未通过公开招标等途径选择合作服务类单位,合作项目管理不规范。

4、市第三福利院未及时收回某老年公寓2000万元建设资金。

5、长沙市精神病医院及长沙市老年康复医院共虚报一次性鼻氧管消耗数65222根,骗取医保资金。

四、审计处理及整改情况 

对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书,并提出了审计处理意见和建议。审计中发现的违纪违法问题线索,已依纪依法移送有关部门进一步调查处理。我局将对此次审计发现问题的整改情况进行跟踪。

 

 

                                                                       长沙市审计局   

                                                                       2018年8月2日