欢迎访问长沙市审计局!
当前位置:首页 > 动态要闻 > 审计公告

长沙市审计局审计结果公告2017年第28号(总第94号)

发布时间:2018-02-02     稿件来源:市审计局

长沙市审计局审计结果公告

2017年第28号总第94号

 

关于2016年度市本级

预算执行和其他财政收支的审计

指出问题整改情况的公告

 

为贯彻落实长沙市十五届人大常委会第六次会议对市审计局《关于2016年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》的审议意见,长沙市第十五届人民政府第9次常务会议对审计发现问题的整改进行专题研究部署,逐一明确了审计发现问题的整改目标、牵头单位和配合单位,市政府主要领导提出了“高度重视审计整改工作、加快制定审计整改措施、切实提高审计整改实效、抓好审计整改成果运用”的具体要求。根据市委办公厅市政府办公厅联合印发的《关于进一步加强审计整改工作的意见》,对照审计工作报告中七大类141个具体问题的整改目标,市审计局采取审查整改证据,会同主管部门、与市人大财经委和市人大常委会预算工委上门检查等方式进行了检查督促。现已督促整改到位99个,尚有42个问题未完全整改到位;51条违纪违法线索全部移送有关部门处理,目前有移送结果的35起,给予党内警告38人,党内严重警告16人,开除党籍7人,行政警告4人,行政开除2人,诫勉谈话、约谈、批评教育66人,停职1人,书面检查4人。具体整改情况如下:

一、市本级财政管理及决算草案审计整改情况

(一)关于部分预算安排不够规范,预算分配管理水平有待进一步提高的问题

一是关于公共项目预算存在的预算资金安排统筹衔接不够、分配依据不合理、安排未充分考虑上年预算到位情况、个别项目随意调剂等问题。市财政局按照“一年一定”的原则制定了相应措施:列出了2018年项目支出预算编制负面清单,取消了部分依据不足或无刚性规定的专项资金,对各单位请求保留或新增的项目要求补充依据并加强审核;在编制2018年预算方案时加入了公共项目支出绩效管理的内容,对绩效评价不高、管理滞后的将取消或压缩专项资金规模;要求各预算单位编制年初预算时将明细送分管市领导审批,并积极与上级部门做好衔接;市本级公共项目资金截至11月30日仍未下达的,结余资金由市财政局收回重新安排。

二是关于未完整编报专项转移支付收支预算的问题。市财政局进一步加强了预算编制的测算预估工作,2017年共计将90.82亿元转移支付编入预算,现正积极与上级部门沟通,争取将上级提前下达的专项资金全额编入2018年预算。

(二)关于部分收支预算执行还不够到位,预算监督力度有待进一步加强的问题

一是关于收入征管还存在漏洞,部分收入划解不及时或征缴不到位的问题。已划解非税收入19.42亿元,上缴污水处理费和城市生活垃圾费3.17亿元、土地出让收入5200万元、城市基础设施配套费1.05亿元、社会保险费8800万元、税费2428.79万元(含滞纳金),未缴部分各征管单位正采取措施追缴和处理。

二是关于部分专项转移支付项目执行缓慢,层层滞留影响资金使用效果的问题。市财政局每月对各区县(市)上级专项转移支付资金支出进度情况进行通报,并将预算支出进度作为财政管理综合绩效评价的重点指标,根据结果给予激励支持或相应扣减预算、转移支付资金。

三是关于部分项目资金下达不及时的问题。市财政局已下发文件,要求项目资金严格按规定期限拨付或上报资金计划、下达资金。

四是关于国有股权监管不到位的问题。某股份有限公司未按期支付的国有股现金股利4520万元已支付到位。国资委已督促某集团按法定程序将利润分配方案提交股东会审议表决,并下发《关于规范国有股东履职、维护国有股权益的通知》统一进行规范。

(三)关于预算管理制度还不够完善,财政综合管理水平需进一步提升的问题

一是关于存量资金规模较大,部分财政资金清理和盘活不到位的问题。市财政局除督促各有关部门单位加快项目资金的拨付进度外,在国库集中支付系统中开发“双控”模块,督促预算单位减少“双控”账户资金存量,已注销双控账户28个。

二是关于政府投资基金闲置金额较大的问题。市财政局配合市金融办,修订完善了《子基金设立方案模板》等产业投资基金运作细则。产业基金管理委员会审批通过了4个子基金,拟出资5.7亿元;天使投资基金已拨付500万元出资款,签署投资两项子基金共5500万元的协议,另有两项子基金共3000万元正在谈判;企业信贷风险补偿基金合作银行已遴选确定,目前正在与合作银行、园区商谈合作模式。

三是关于市人社局企业养老金支出过渡账户余额较大的问题。2017年9月底企业养老金支出过渡账户余额已降低至1.8亿元,已符合企业养老金支出过渡账户余额不超过2个月的支付额的相关规定。

四是关于部分履行或代行政府职能的自收自支单位未纳入“收支两条线”管理的问题。市规划信息中心等5家单位已全部纳入“收支两条线”管理。

二、部门预算执行审计整改情况

(一)关于部分项目未按照零基预算要求编制的问题

市财政局取消了按往年惯例安排项目资金的做法,正在加紧开发项目库系统,并将绩效评价结果、上年执行进度情况与项目资金额度挂钩。

(二)关于部分支出预算执行不够到位,结余结转金额较大的问题

市财政局明确:对截止10月31日、11月30日、12月25日三个时间节点仍未达到支出进度要求的预算指标和项目资金进行冻结或收回财政;项目支出预算执行率不到85%的,下年度按其执行率编制相关项目支出预算。

(三)关于部分单位改变预算资金用途,预算约束力不强的问题

市会展办等9家单位对原有的专项资金管理办法、财务制度进行了修订完善,严格界定基本支出、项目支出范围。

(四)关于部分单位收支管理不规范,资金使用效益欠佳的问题

一是关于一些单位审核把关不严,存在违规发放和拨付专项资金现象的问题。市人社局制定了《长沙市促进就业小额担保贷款中心工作管理制度》,对贷前审核、贷款审批等方面进行了规范,并编制了《创业担保贷款申请指南》和一次性告知清单,进一步明确了申报资料的要求;市会展办修订出台《长沙市会展业发展专项资金管理暂行办法》,并在行业内通报相关违规公司,取消了三年内申报全市年度重点会展资格;市园林局责令市动物园进行整改清查,对其领导班子进行严厉批评教育,其在编管理人员领取的保险销售佣金10.43万元已全部退回。

二是关于部分单位专项资金使用不规范,收支管理不合规的问题。宁乡市粮食局挪用的8.2万元已归还;市科技局组织相关市外高校技术转移机构召开专题会,通报存在问题、制定整改措施,并开展了加强绩效和规范财务资金使用的专项培训。

三是关于部分项目推进缓慢,资金使用效益欠佳的问题。市属国有企业社会职能分离移交工作基本完成,移交的市属企业小区占全市企业小区总数的97.5%;现已拨付的过渡期管理补助费用占过渡期补贴费用总额的80%以上;岳麓区等五个区县已完成小区物业管理接收工作;各区县制定了申报拨付工作流程。市发改委督促市能源局加快推进仍在进行中的7个项目,收回已停滞项目资金2400万元。资金尚未使用的四家单位中,市科技局已完成或启动拨付了10个项目的资金,市粮食局已完成湖南金山粮油食品有限公司示范性粮库建设中标候选人公示,市环保局已支付学士小区峡山口排污环境整治工程款40万元,市广电集团已拨付新农村频道和新闻频道财政补助资金558.56万元。

(五)关于部分单位未严格执行政府采购等相关法律法规的问题

市农业委正对项目资金管理办法进行修订,委托第三方验收机构对农业项目进行验收审计;市食品药品检测所正在办理试剂耗材公开招标、定点采购的前期工作;望城区政府责成区水务局严格执行采购规定,今年已就农村自来水工程管材管件采购进行公开招标,此后将纳入工程建设中一并进行招投标。

三、国家重大政策措施落实跟踪审计整改情况

(一)关于小微企业税收优惠政策执行存在偏差的问题

市地税局对208家符合条件而未享受税收优惠政策的小微企业进行了清理核对和处理,其中107家抵退税款62.5万元,53家自愿放弃享受优惠政策,48家因情况变动已不符合优惠政策或为非正常户无法联系;督促14家不符合税收优惠条件的企业补缴税款18.24万元。宁乡市已就“中小微企业认定”事项向有关上级部门汇报,进一步明确下放权限,落实好政策要求。

(二)关于部分扶贫事项政策措施落实不到位的问题

一是关于建档立卡贫困户识别不精准的问题。浏阳市已清退有小汽车或商品房的扶贫对象306户;宁乡市对省级贫困村的申报和审核流程进行了规范,建立了扶贫退出和扶贫纳入动态管理机制。

二是关于扶贫政策落实仍有盲区的问题。宁乡市对未享受“滴灌式”产业扶贫的建档立卡贫困户的产业扶持情况进行了排查,视情况分别纳入。浏阳市“滴灌式”产业扶贫资金已发放到位,以工代赈项目均安排了建档立卡贫困户参与建设;贫困户的医保个人缴费部分由财政全额代缴,基本医疗参保率100%。

三是关于扶贫资金和项目管理仍有漏洞的问题。浏阳市、宁乡市收回虚报、冒领、截留和挪用的137.78万元扶贫资金,浏阳市已将违规人员移送该市纪委。浏阳市未及时拨付财政扶贫专项资金888万元已全部拨付到位;33个贫困村的农村公路新建和提质改造项目、3个省级贫困村的农村饮水安全项目已全部完成。

(三)关于政府和社会资本合作项目管理欠规范的问题

针对在合同中约定社会资本金年固定回报率的问题,长沙县承诺今后严审PPP合同,防止类似问题发生,3个PPP项目正按要求补办报建手续。长沙经开区出台《PPP项目工作规程》,规范社会资本合作方采购工作。开福区智慧城市创建项目、长沙县长永高速星沙段下穿城市改造已退出PPP项目操作模式。宁乡市东城污水处理厂的高新区东北片区截污管道、压力管道和金水西路污水管道已完成建设;夏铎铺污水管道和沙河片区污水管道已完成约90%。

(四)关于部分重点项目建设推进缓慢的问题

11个未按计划推进的项目中,1个项目已完工;3个项目已入场建设;4个项目已加快进度;1个项目正在加大二次招商力度;2个项目因投资计划调整,暂不启动。

(五)关于农民安置优惠政策执行走样的问题

雨花区纪委已对1名正科级干部给予开除党籍、行政撤职处分,对9名村干部给予党内警告处分,另有2名被给予开除党籍处分的村干部已由雨花区人民检察院出具起诉意见书,1名私营企业主以行贿罪被批捕。目前该案件仍在进一步查处之中。

四、重点民生项目审计整改情况

(一)全市保障性安居工程跟踪审计整改情况

一是关于部分资金管理使用不规范的问题,浏阳市已将929万元补助资金拨付至专户,将1886.41万元闲置资金拨付给北盛镇等10个棚户区改造及公租房项目。长沙县经过清理核实,历年结余补助资金共7618万元,现已确定分配方案,计划用于政府回购公租房、棚改等项目。开福区潮宗街街区棚改项目指挥部已付补偿款1150.04万元。

二是关于项目建设程序不规范的问题。芙蓉区、天心区、雨花区通过出台有关规定和办法、召开专题会议等方式规范棚改项目购买和生产安置用地有关项目招投标行为,现芙蓉区蔡锷中路两厢棚改项目已通过政府采购招标定点3家劳务公司。开福区320套保障性住房中统一企业的100套公租房已竣工验收并安排入住,九州通医药的220套公租房项目承诺尽快办完竣工验收手续;宁乡市3个项目的施工许可证已办理完毕。

三是关于部分保障性住房分配审核把关不严的问题。各区县目前已取消资格、发出腾退通知书或停发租赁补贴的有352户,廉租房改公租房、实行差别化租金标准的有35户,完善资料的有31户,正在办理低收入证明的有46户,收回住房保障性补贴资金10.44万元。市住建委下发方案,通过完善村级评议制度、实施三级公示、开展联合审查等措施严把农村危房改造资金审核关;4户重复领取的4万元已收回;39户违规审批认定的对象中有35户已退回财政补助81万元,4户尚未领取补助的直接取消资格。

四是关于部分保障性住房建设缓慢、运营管理不规范,绩效欠佳的问题。空置超过一年的2080套安居住房中,已投入使用921套,调整用途58套,通过拍卖盘活710套,纳入预安排330套,拟依法处置退出61套。宁乡市黑金时代项目1879套住房目前已完成主体工程,并通过质量验收。望城高塘岭小区污水管网等基础设施建设项目已完成验收。雨花区红星冷冻食品有限公司退还公租房的国家财政补助资金(含占用费)39.2万元已作冻结处理,待该公司新建员工宿舍竣工投入使用且作为公租房使用后退还该公司。长沙县财政局和国土局联合下发《关于办理国有集体资产不动产登记的通知》,加快办理国有集体资产不动产登记手续。全市8个区县(市)已将4210套保障性住房欠收租金652.36万元收缴到位。

五是关于134.17万元专项资金被骗取、套取或侵占的问题。市审计局已将浏阳市荷花街道办事处、长沙经开区涉事人员移送纪委,其中1人被告诫,2人被约谈,1人被党内严重警告、行政免职;违规截留的公租房租金35.97万元已上缴财政。

(二)污水治理专项审计整改情况

一是关于污水(泥)处理能力建设不均衡,部分设施运行效益欠佳的问题。市住建委、市城管局已启动污泥集中处置项目(二期)前期工作。新开铺污水处理厂(二期)前期各项工作正加紧推进并开始办理征地手续;岳麓污水厂已启动厂区建设;雨花区正加快雨污分流建设改造以减轻花桥污水处理厂压力。新港污水处理厂纳污片区内大部分路段配套管网铺设已完成;开福区汤加湖路污水管道建设、望城区丁字镇翻身垸污水管网和新镇雨污分流工程的责任单位正加快建设进度;雨花区已将大部分污水接入雨花污水处理厂。8个建设进度滞后项目,1个项目已运行,2个项目准备竣工验收,1个项目已开标,4个项目正加快进度。天心区正在进行港子河流域截污改造。

二是关于监管维护不到位,环境安全存在一定风险和隐患的问题。市环保局对长沙理工大学超标排放行为进行了行政处罚,加强对金霞、花桥两个污水处理厂和市中心医院的监管;军信公司已暂停向岳麓污水处理厂运送渗滤液,并加快渗滤液处理设施建设进度。长沙水业集团基本查实新开铺污水处理厂爆管原因,将结合二期工程进行改造。开福区、岳麓区、雨花区、暮云经开区已选择部分片区进行了雨污分流前期勘测或改造。高铁新城对片区内雨污水管网终端接入口进行了排查。天心区、雨花区和开福区已将3个单位的部分污水接入截污干管,剩余13个单位列入各区改造计划。雨花区、天心区、岳麓区和开福区区域内的10个排污口中已有2个基本实现截污,6个正在进行改造,2个将加强排查和清淤。

三是关于污水治理建设项目及资金管理欠规范的问题。长沙水业集团进一步对集团工程款支付进行了规范。15个未完全履行变更审批手续的项目,3个已办理,2个正在办理,10个待调概手续办理到位后办理。雨花区已将闲置的浏阳河流域治理资金1052.08万元安排至圭塘河引水工程项目。市住建委印发专项整治行动方案,定期对建筑施工转包违法分包等违法行为进行查处、上报;雨花区城乡建设局对区市政建设公司违规转包问题认定严重不良行为记录一次,并上报上级主管部门。

(三)公共停车场专项审计整改情况

一是关于监管缺乏科学有效的顶层设计的问题。市政府印发了《利用大数据缓解城市停车难工作实施方案》,明确了责任主体,划分了工作任务。

二是关于一些单位特许经营权出租行为不规范的问题。芙蓉区、岳麓区、雨花区将在现有合同期满后按相关规定进行招投标。开福区已收回一家公司拖欠的租金,正依法追缴另一家停车场租赁费。

三是关于部分公共停车场被占用,造成国有资源流失的问题。岳麓区政府已收回桐梓坡路北侧西二环桥下公共停车场经营权,收入全额上缴财政,正在制定《岳麓区桥下空间管理实施办法》。天心区收回南二环浦沅立交桥66个停车位的经营权,拟由其所在芙蓉南路社区进行经营,正向区物价部门申请确定停车收费标准。

(四)主城区中小学布局专项审计整改情况

一是关于义务教育学校部分指标未达到合格标准的问题。市教育局下发通知,要求各区县(市)对中小学校生均用地、生均校舍、篮球运动场等指标进行全面核查,对有关指标未达标的学校通过启动扩建工作或逐步缩小办学规模来确保生均指标全面达标;并要求新、扩建学校建设按有关办法和标准,确保符合有关指标要求。

二是关于部分学校学位紧张,周边场地不符合安全要求的问题。市政府办公厅印发了《长沙市消除普通中小学大班额专项规划(2017—2020年)》,严格控制班额人数,不准新增大班额;并要求各区县(市)科学预测学区内未来学位需求趋势,及时采取新建、改扩建方式增加学位。2017年我市新建、扩建29所义务教育学校,新增学位4万个。长沙市“校园周边办”下发了《关于做好长沙市审计局中小学布局规划情况专项审计中校园周边安全问题整改工作的通知》,各区组织开展了排查摸底工作,完善了学校路段的学校标志、限速标志、减速带、禁停设施等,组织街道、社区清查校园周边营业性电子游戏室,对部分垃圾中转站进行转移,学校周边环境已得到有效改善。

三是关于部分规划新(扩)建学校因涉及土地问题难以落实到位的问题。市规划局正在开展“多规合一”和专项规划法定化工作,对教育专项规划涉及学校所在地具体建设情况、用地权属进行核实,评估项目落地情况,对确认无法落实的学校,将报请市政府重新选址,按程序审批。

五、重点专项资金审计整改情况

(一)教育费附加专项审计整改情况

一是关于预算追加金额较大,部分项目执行缓慢的问题。市教育局年初安排的12.91亿元项目中,当年未执行的99个项目已执行96个;年中追加的11.37亿元项目中,当年未执行的27个项目已全部执行。

二是关于资金分配及使用欠规范的问题。市教育局已向市财政局建议今后承担社会功能的停车场由市政府统一安排资金;农村文化技术学校和社区教育经费将在教育统筹经费中进行安排,不使用教育附加费;已通过下发整改问题清单方式督促浏阳市、宁乡市教育部门和长沙市现代教育技术中心、麓山滨江实验学校等6家单位加强经费管理,规范使用专项资金。

三是关于政府采购管理不到位的问题。长沙市现代教育技术中心对采购设备的数量、型号与采购合同清单不相符的问题,逐个单位逐件设备进行了清对,通过更换设备等方式进行整改;闲置的设备大部分在进行人员培训或重新调试等后已投入使用,少数无法安装的已调减项目并将资金退回国库。

(二)涉农资金专项审计整改情况

一是关于部分单位项目审核把关不严,违规发放(拨付)专项资金的问题。长沙县开展了涉农资金整合改革试点工作,对涉及30个村的298个项目共计7566.5万元资金进行了整合;着手建立项目信息化管理平台,对项目多头投入设置预警;修订完善了《长沙县农村创客专项资金管理办法(试行)》,严格遴选创客扶持项目;开展了家庭农场补贴自查自纠行动;违规发放的高龄补贴资金已追回1.66万元,将加强与民政部门信息平台的数据比对工作;27个未完工或未验收项目已全部完成验收,并制定了相关建设资金管理办法。望城区水务局已签订多付费用抵扣协议;修订制度,规定在项目计划申报表中新增其他部门投资情况栏目,避免多头申报。浏阳市移民局已核减移民人口113人,追回2017年二季度47人次直补资金7050元;修订了移民项目专项资金管理办法,全面清理项目库,暂缓发放大瑶镇南阳村移民项目资金。宁乡市已核减移民人口240名。

二是关于涉农优惠政策执行存在偏差,396万元专项资金被虚报冒领或违规使用的问题。长沙县经销商涉嫌伪造农机具铭牌骗取财政补贴问题已移交县公安部门查处,2个社区涉嫌违规套取财政资金问题已移交长沙县纪检部门查处,正办理中。对单季稻按双季稻投保问题,望城区监察局给予1人行政警告处分、1人诫勉谈话。对某农业开发有限公司骗取资金的问题,市农业委、市财政局停止了该公司资金拨付。望城区政府责成区水务局严格落实有关办法,健全项目数据库,加大对街镇为实施主体水利建设工程的监管。

三是关于项目资金后续监管不到位,部分专项资金使用不合规或绩效欠佳的问题。长沙县印发了农村创客资金管理办法和城乡一体化项目督查通知,对项目进行了清理,已终止1家公司项目并拟退还省财政100万元;另1个项目经批准后正办理变更和延期手续,现正加紧督促其他项目实施。望城区农开办已收回70万元逾期有偿资金,余下部分所涉及的企业承诺待质押的房产征收后偿还。对5个村委会和3家单位违规为2家民营企业提供虚假证明,导致财政资金损失的问题,望城区已分别给予1人行政警告处分、2人诫勉谈话或批评教育,责令相关单位和保险公司切实加强大户抽查核实力度;中华保险公司望城支公司已将非水稻种植面积投保的水稻保险保费补贴14.72万元退回区财政;某农业开发有限公司违规获得的保险理赔金8.6万元已退回保险公司。

四是部分基层干部涉嫌“雁过拔毛”式腐败的问题。市审计局将查处的问题移送长沙县纪委处理,现已诫勉谈话、约谈、批评教育13人,给予党内警告或行政警告17人、党内严重警告8人,开除党籍1人。

六、园区审计整改情况

(一)关于“三重一大”事项集体决策制度执行欠规范的问题

长沙高新区完善了“三重一大”事项决策制度,明确了重大事项范围、大额资金额度、议事决策规则和议事决策程序。雨花经开区未经集体决策出借的国有资金本息合计8404.81万元已收回;出租的4宗土地因4家企业前期投入9120万要求续租,待重新评估、论证后集体决策;出资收购股权问题在委托事务所对未经评估、论证投资的企业进行资产审计评估后经集体研究决定继续持股,并制定出台了《长沙雨花经开区对外投资管理办法》,规范对外投资审批程序。宁乡经开区召开党工委会议,明确了应上报宁乡市委、市政府备案或审批的事项。

(二)关于部分招商项目履约跟踪管理不力的问题

雨花经开区3个投资额度不达标的项目,管委会已对1家企业主要负责人进行了约谈,并出具了律师函,企业承诺加快建设;待1家企业涉及的非法集资案件判决结果执行完毕一并处理资金及土地问题;督促1家企业全面启动建设,投资额将达2.7亿元;并制定了招商合同管理制度,加强了对合同履约的跟踪管理。长沙高新区制定了招商合同管理制度,成立专门的档案合同清理小组,明确合同管理人员,完善招商项目台账;已回收了2个项目产业发展资金231.22万元,并签订补充合同;另2个项目正与企业就有关事项进行商榷。

(三)关于土地供应管理不规范的问题

一是关于应收未收土地价款的问题。高新区1.18亿元中,1宗地已缴款,2宗地正在研究项目调整方案,3宗地正依法解除土地成交确认或将采取诉讼方式追缴;雨花经开区建立和完善了土地价款收取和结算台账,应收未收的0.75亿元涉及18家企业,其中10家所欠的3322.87万元已全部收回,5家将在有关问题协调解决后补交,2家待绿心规划调整,1家主要负责人已被多次约谈并发律师函。

二是关于25宗地闲置未用的问题。高新区未开工的6宗地,1宗已开工建设,1宗已签订延期开竣工协议,1宗已签订四方协议准备启动,1宗将于近期完成配套费缴款,另外2宗正依法解除土地成交确认。雨花经开区闲置的5宗地,2宗已动工;1宗待解决跨区问题将土地交付企业动工;1宗待绿心规划审定后决定土地是否收回;1宗待有关判决结果执行后处理。金霞开发区闲置的14宗地已提请国土部门依法处置。

三是关于宁乡经开区代垫土地价款的问题,该区已两次致函房产企业催缴垫付的土地价款。

七、市属国有企业审计整改情况

一是关于债务规模增速较快,偿债风险逐年加大的问题。湖南粮食集团制定了负债改善来源的规划,多方面采取措施促进债务风险可控。长房集团对开发项目实施考核制度,推进项目开发进度和去化进度,截止2017年10月已归还银行贷款22.43亿元。

二是关于内部监管缺位,子公司违规经营现象较为普遍的问题。湖南粮食集团加强对下属公司负责人和财务人员有关规定的培训,关闭了下属公司商品现货交易系统,完成交易账户清退、注销工作;下属公司停止向民营企业支付固定回报,严格按照利益共享、风险共担的模式运行;收回了超出合同约定支付的资产转让税费76.08万元。长房集团督促3家公司的上级公司与之签订年度目标责任书,加强日常管理和检查力度。

三是市城开公司经营管理混乱,存在重大风险隐患的问题。市审计局已移送市纪委查处,现涉案人员被开除党籍5人、开除公职1人,3人移送司法机关后被批准逮捕,目前仍在进一步查处中。

四是关于对下属单位及国有企业(含改制企业)监管存在薄弱环节的问题。对产权登记存在的问题,市国资委将该工作纳入对企业的业绩考核,对市属国有企业产权登记情况进行了全面清理,未办理产权登记120家中,除根据规定无需办理的7家外,其余113家均已办理;变更登记不及时的15家中8家已办理产权注销登记,7家已完成产权变更登记。对于改制企业安全整改资金使用不规范的问题,市国资委修订出台了《长沙市国资委安全隐患整改引导资金使用管理办法》,下发了《关于申报2017年安全隐患整改引导资金工作的通知》,目前塑料六厂补办了工程结算、验收手续,锦尚家纺厂已按要求调整了项目。市工改办及2家改制企业留守工作组已将违规资金上缴财政;市国资委对违规的企业负责人分别给予党内警告、严重警告、撤职处分,市国资委党委、市纪委驻国资委纪检组对市工改办负责人进行了诫勉谈话,市工改办对留守机构资金管理和使用进行了全面审计。化学试剂总厂已将未纳入“双控”账户管理的资产处置收入余额上缴市财政。市经建投公司已参与了湖南省生物医药集团公司股东会。

2016年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,绝大部分已整改到位;部分涉及体制、机制及历史原因的问题,已陆续在修订、出台相应的制度办法,研究实施相关方案、措施。下一阶段,将从以下两方面着手做好后续的整改工作:一是明确整改期限,确保审计整改时效。对于仍在整改中的问题,市政府要求各被审计单位的行政“一把手”要及时了解进程,制定整改计划,限期督办解决;对涉及多部门的问题及普遍性、倾向性、典型性问题,通过提交市审计整改工作联席会议、召开专题会议等方式,尽快研究确定解决的措施或办法对策。二是强化后续跟踪督查,确保审计整改成效。市政府要求市审计局和相关行业主管部门一起,对后续整改情况进行跟踪督查。对于被审计单位未在规定时间内整改落实审计发现问题,且未说明原因或原因不充分的,未及时将整改结果报审计机关或反馈的整改情况失实的,提交有关部门约谈单位主要负责人;对审计查出问题整改落实不力或造成重大影响和损失的,按规定提交有关部门问责。

市人民政府将一如既往全力支持审计机关依法履职,督促各单位认真贯彻落实市委办、政府办《关于进一步加强审计整改工作的意见》,全面做好整改工作,提升审计结果运用效能,提升政府治理能力,创建国家中心城市。

 

                                                              长沙市人民政府

                                                               2018年2月1日